公司内审过程分析表（公司内审过程分析表模板）-义乌市趣迅电子商务商行

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1、例如王某个人图纸计算量t=4万方结算量j=5万方，月工资见绩效考核分析表。

2、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准。定期化和制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行。绩效考核部是本制度执行的管理部。

3、个人直接主管按月检查个人岗位目标的执行情况，检查结果填入工作计划检查表，由考核负责部门备案，作为年底综合考评的依据。困难处理目标执行进度落后或执行发生困难时，应根据该项问题的严重程度与影响大小，进行处理。

4、人力资源部是公司员工考核工作的组织实施机构，负责员工绩效考核的组织、协调、督促、检查、申诉调解、总结等工作。

内部审计的七个流程确定审计的目标；了解内部控制制度，并予以描述；内部控制制度的初步评价；符合性测试及符合性测试结果的评价；实质性测试；实质性测试结果的评价；撰写审计报告。

确定审计的目标；了解内部控制制度，并予以描述；内部控制制度的初步评价；符合性测试；符合性测试结果的评价；实质性测试；实质性测试结果的评价并撰写审计报告。

内审的一般步骤有准备阶段、规划阶段、实施阶段、问题识别和整改阶段、内审报告和跟踪阶段、结束和复审阶段。准备阶段：确定内审的目标和范围，制定内审计划。选派内审员，确定内审团队。

审核过程的七个步骤是检查。观察。询问。函证。重新计算。重新执行。分析程序。审计流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。

1、针对被审部门从事的活动，填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。

2、① 如可供审核的时间充裕，审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。② 编号由两位年度和两位序号组成，如：0108表示2001年度第8份内审计划。③ 该计划由审核组长编制，指定人员批准。

3、编制内审检查表时要熟悉考核规范和本单位文件的要求，可以按照考核规范的要素编写，也可以按照你单位文件所规定的过程来编写。

4、内审是：2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核方法、日期、部门、参加人员，再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。主要是检查表，我建议分部门编写。

5、审核表：一般时审核前编制的要审核的具体内容，根据审核对象部门确定审核具体内容，可以ISO9001标准及公司的体系文件为依据编写。实际审核时按这个表现场审核，并把所见结果记录在表中，特别是发现有不符合时一定要记清楚。

6、先填项目部审批负责人意见。公司项目部经理意见。公司总工程师审核意见。

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